Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SIONI ROSSI KANTORSKI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2656 |
Data de lançamento: |
28/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA DE COZINHEIRA PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER |
1.933,79 |
1.933,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2025 |
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA DE COZINHEIRA PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER |
1.933,79 |
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28/03/2025 |
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA DE COZINHEIRA PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER
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1.933,79 |
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31/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2656/2025
SIONI ROSSI KANTORSKI - 18606 |
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1.624,39 |
31/03/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2656/2025 |
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96,68 |
31/03/2025 |
Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 2656/2025 |
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212,72 |
TOTAL |
1.933,79 |
1.933,79 |
1.933,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
31/03/2025 |
96,68 |
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Lançada |
INSS -Retenções |
31/03/2025 |
212,72 |
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Lançada |
TOTAL |
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309,40 |
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