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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2673 Data de lançamento: 28/02/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0,00 1.147,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2025 1.147,60
28/02/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025 ( Vanilda Alves Ziquinatti) 1.147,60
11/03/2025 Pagamento de Empenho 2673/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.147,60
TOTAL 1.147,60 1.147,60 1.147,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.