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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2676 Data de lançamento: 28/02/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS INDENIZADOS SOBRE RESCISÃO DE PROFESSORES DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO RESCISAO VANILDA ALVES ZIQUINATTI FEVEREIRO 2025 0,00 1.912,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2025 FERIAS INDENIZADOS SOBRE RESCISÃO DE PROFESSORES DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO RESCISAO VANILDA ALVES ZIQUINATTI FEVEREIRO 2025 1.912,66
28/02/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025 ( Vanilda Alves Ziquinatti) 1.912,66
11/03/2025 Pagamento de Empenho 2676/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.912,66
TOTAL 1.912,66 1.912,66 1.912,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.