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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2732 Data de lançamento: 28/02/2025
Tipo de empenho: RPPS A PAGAR - PATRONAL
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa: 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE
Natureza da despesa: FASEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO SOBRE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PATRONAL FEVEREIRO 2025 0,00 313,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2025 EMPENHO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO SOBRE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PATRONAL FEVEREIRO 2025 313,97
28/02/2025 empenho patronais da folha de pagamento referente ao mes de fevereiro de 2025 313,97
14/03/2025 Pagamento de Empenho 2732/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 313,97
TOTAL 313,97 313,97 313,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.