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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RB FLEXO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2739	Data de lançamento:	05/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Adesivo perfurado com impressão colorida digital de alta resolução. Arte Ee cores fornecida pelo Município. - Adesivo perfurado com impressão colorida digital de alta resolução. Arte Ee cores fornecida pelo Município. Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADESIVO PERFURADO PARA PORTA DE VIDRO DO CORREDOR DOS QUARTOS PARA AS ESCADAS DO SUB SOLO.	36,00	108,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2025	Adesivo perfurado com impressão colorida digital de alta resolução. Arte Ee cores fornecida pelo Município. - Adesivo perfurado com impressão colorida digital de alta resolução. Arte Ee cores fornecida pelo Município. Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADESIVO PERFURADO PARA PORTA DE VIDRO DO CORREDOR DOS QUARTOS PARA AS ESCADAS DO SUB SOLO.	108,00
24/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1256;		108,00
TOTAL		108,00	108,00	0,00
SALDO A PAGAR				108,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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