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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2742	Data de lançamento:	05/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio da Rede de Atenção Primária do Município
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	AGULHA EXTRA FINA 25X6 23G CX C/100 Finalidade: Aquisição de materiais para consumo nas Unidades Básicas, Sala de Vacinas, Sonda para paciente que faz uso constante.	27,90	558,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2025	AGULHA EXTRA FINA 25X6 23G CX C/100 Finalidade: Aquisição de materiais para consumo nas Unidades Básicas, Sala de Vacinas, Sonda para paciente que faz uso constante.	558,00
17/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/21670;		558,00
19/03/2025	Pagamento de Empenho 2742/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			558,00
TOTAL		558,00	558,00	558,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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