| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 2742 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AGULHA EXTRA FINA 25X6 23G CX C/100 Finalidade: Aquisição de materiais para consumo nas Unidades Básicas, Sala de Vacinas, Sonda para paciente que faz uso constante. | 27,90 | 558,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | AGULHA EXTRA FINA 25X6 23G CX C/100 Finalidade: Aquisição de materiais para consumo nas Unidades Básicas, Sala de Vacinas, Sonda para paciente que faz uso constante. | 558,00 | ||
| 17/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/21670; | 558,00 | ||
| 19/03/2025 | Pagamento de Empenho 2742/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 558,00 | ||
| TOTAL | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
