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Exercício: 2025
Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2745	Data de lançamento:	05/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	11 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VEDADOR BUJÃO DO CARTER	28,67	28,67
1.00	FILTRO DE OLEO	102,60	102,60
1.00	FLUIDO DE FREIO	44,69	44,69
8.00	PRODUTO LIMPEZA	1,80	14,40
1.00	KIT LUBRIFICAÇÃO Finalidade: SEGUNDA REVISÃO DO AUTOMOVEL SPIN PLACA JCL8G28 POR CONTA DE CHEGAR AO 20 MIL KM RODADOS.	84,00	84,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2025	VEDADOR BUJÃO DO CARTER FILTRO DE OLEO FLUIDO DE FREIO PRODUTO LIMPEZA KIT LUBRIFICAÇÃO Finalidade: SEGUNDA REVISÃO DO AUTOMOVEL SPIN PLACA JCL8G28 POR CONTA DE CHEGAR AO 20 MIL KM RODADOS.	274,36
14/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/92847;		274,36
17/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2745/2025 NICOLA VEICULOS LTDA - 15286			271,07
17/03/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2745/2025			3,29
TOTAL		274,36	274,36	274,36
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17/03/2025	3,29		Lançada
TOTAL		3,29