| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2745 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VEDADOR BUJÃO DO CARTER | 28,67 | 28,67 |
| 1.00 | FILTRO DE OLEO | 102,60 | 102,60 |
| 1.00 | FLUIDO DE FREIO | 44,69 | 44,69 |
| 8.00 | PRODUTO LIMPEZA | 1,80 | 14,40 |
| 1.00 | KIT LUBRIFICAÇÃO Finalidade: SEGUNDA REVISÃO DO AUTOMOVEL SPIN PLACA JCL8G28 POR CONTA DE CHEGAR AO 20 MIL KM RODADOS. | 84,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | VEDADOR BUJÃO DO CARTER FILTRO DE OLEO FLUIDO DE FREIO PRODUTO LIMPEZA KIT LUBRIFICAÇÃO Finalidade: SEGUNDA REVISÃO DO AUTOMOVEL SPIN PLACA JCL8G28 POR CONTA DE CHEGAR AO 20 MIL KM RODADOS. | 274,36 | ||
| 14/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/92847; | 274,36 | ||
| 17/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2745/2025 NICOLA VEICULOS LTDA - 15286 | 271,07 | ||
| 17/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2745/2025 | 3,29 | ||
| TOTAL | 274,36 | 274,36 | 274,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/03/2025 | 3,29 | Lançada | |
| TOTAL | 3,29 |
