Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2747 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
11 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
OLEO 0W20 MOTOR
Finalidade: SEGUNDA REVISÃO DO AUTOMOVEL SPIN PLACA JCL8G28 POR CONTA DE CHEGAR AO 20 MIL KM RODADOS. |
103,20 |
412,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
OLEO 0W20 MOTOR
Finalidade: SEGUNDA REVISÃO DO AUTOMOVEL SPIN PLACA JCL8G28 POR CONTA DE CHEGAR AO 20 MIL KM RODADOS. |
412,80 |
|
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| 14/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/92845; |
|
412,80 |
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| 17/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2747/2025
NICOLA VEICULOS LTDA - 15286 |
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407,85 |
| 17/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2747/2025 |
|
|
4,95 |
| TOTAL |
412,80 |
412,80 |
412,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/03/2025 |
4,95 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4,95 |
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