Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 01.03.2025 -SABADO DAS 13:00 AS 16:00 hs
30,00
30,00
1.00
1/4 DE DIARIA VIAGEM STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM , NO VEIC. JBS 5B44 DIA 01.03.2025 -SABADO DAS 19:45 AS 0030 MIN DIA 02.03.2025
30,00
30,00
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HCAA , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 04.03.2025 DAS 12:15 AS 16:00 HS
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2025
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 01.03.2025 -SABADO DAS 13:00 AS 16:00 hs 1/4 DE DIARIA VIAGEM STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM , NO VEIC. JBS 5B44 DIA 01.03.2025 -SABADO DAS 19:45 AS 0030 MIN DIA 02.03.2025 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HCAA , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 04.03.2025 DAS 12:15 AS 16:00 HS
90,00
07/03/2025
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 01.03.2025 -SABADO DAS 13:00 AS 16:00 hs
1/4 DE DIARIA VIAGEM STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM , NO VEIC. JBS 5B44 DIA 01.03.2025 -SABADO DAS 19:45 AS 0030 MIN DIA 02.03.2025
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HCAA , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 04.03.2025 DAS 12:15 AS 16:00 HS
90,00
10/03/2025
Pagamento de Empenho 2756/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
