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Exercício: 2025
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2765	Data de lançamento:	06/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	21 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇO CHAPA 13X2,4X3MM	57,50	115,00
1.00	SERVIÇO CHAPA 12X2,15	110,00	110,00
2.00	SERVIÇO DE TORNO - PINO GUIA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO NO VEICULO , CAMINHÃO IVECO, PLACA JAP6H81 E SERVIÇO DE CHAPA E TORNO	30,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2025	SERVIÇO CHAPA 13X2,4X3MM SERVIÇO CHAPA 12X2,15 SERVIÇO DE TORNO - PINO GUIA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO NO VEICULO , CAMINHÃO IVECO, PLACA JAP6H81 E SERVIÇO DE CHAPA E TORNO	285,00
07/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1086;		285,00
14/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2765/2025 LEONARDO FLORES CARVALHO - 11885			274,37
14/03/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2765/2025			10,63
TOTAL		285,00	285,00	285,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	14/03/2025	10,63		Lançada
TOTAL		10,63