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Exercício: 2025
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2766	Data de lançamento:	06/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	21 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE TORNO - AJUSTE FURO	40,00	40,00
1.00	SERVIÇO DE TORNO - BUCHA	20,00	20,00
4.50	SERVIÇO DE SOLDA CHAPA	16,00	72,00
2.00	SERVIÇO DE SOLDA - CALÇO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO NO VEICULO CAMINHÃO AGRALE, PLACAIRO1166. SERVIÇO DE TORNO	120,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2025	SERVIÇO DE TORNO - AJUSTE FURO SERVIÇO DE TORNO - BUCHA SERVIÇO DE SOLDA CHAPA SERVIÇO DE SOLDA - CALÇO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO NO VEICULO CAMINHÃO AGRALE, PLACAIRO1166. SERVIÇO DE TORNO	372,00
07/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1087;		372,00
14/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2766/2025 LEONARDO FLORES CARVALHO - 11885			358,12
14/03/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2766/2025			13,88
TOTAL		372,00	372,00	372,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	14/03/2025	13,88		Lançada
TOTAL		13,88