| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO |
| Número do empenho: | 2767 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 21 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | NGK BKR7ESB = BKR7ESB-D - VELA IGNICAO VW FOX 1.0 8V | 35,00 | 140,00 |
| 1.00 | CABO VELA GOL 01/ GOLF 1.6 01/ | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | BOMBA INJ.ELET.GOL/FOX/PALIO/F | 600,00 | 600,00 |
| 1.00 | CHICOTE RE FOX/AC GOL G5/FOX/D | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | CABO MARCHA CELTA/CORSA CLASSI | 480,00 | 480,00 |
| 1.00 | TERMINAL CABO ENGATE AGILE/MON | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | VID GM CELTA/CORSA PB 93/11 3/4/5P VFA (P/S/SP) OSG Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO CELTA, PLACAIWG8336, ESTA COM DEFEITO NA SUA PARTE ELETRICA E BOMBA DO COMBUSTIVEL. | 950,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | NGK BKR7ESB = BKR7ESB-D - VELA IGNICAO VW FOX 1.0 8V CABO VELA GOL 01/ GOLF 1.6 01/ BOMBA INJ.ELET.GOL/FOX/PALIO/F CHICOTE RE FOX/AC GOL G5/FOX/D CABO MARCHA CELTA/CORSA CLASSI TERMINAL CABO ENGATE AGILE/MON VID GM CELTA/CORSA PB 93/11 3/4/5P VFA (P/S/SP) OSG Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO CELTA, PLACAIWG8336, ESTA COM DEFEITO NA SUA PARTE ELETRICA E BOMBA DO COMBUSTIVEL. | 2.595,00 | ||
| 11/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/457; | 2.595,00 | ||
| 14/03/2025 | Pagamento de Empenho 2767/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.595,00 | ||
| TOTAL | 2.595,00 | 2.595,00 | 2.595,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
