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Exercício: 2025
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2768	Data de lançamento:	06/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	21 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE SCANNER	150,00	150,00
1.00	MÃO DE OBRA TROCA BOMBA DE COMBUSTIVEL	400,00	400,00
1.00	CONSERTO PARTE ELETRICA	100,00	100,00
1.00	MÃO DE OBRA TROCA CABOS MARCHAS Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO CELTA, PLACAIWG8336, ESTA COM DEFEITO NA SUA PARTE ELETRICA E BOMBA DO COMBUSTIVEL.	220,00	220,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2025	SERVIÇO DE SCANNER MÃO DE OBRA TROCA BOMBA DE COMBUSTIVEL CONSERTO PARTE ELETRICA MÃO DE OBRA TROCA CABOS MARCHAS Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO CELTA, PLACAIWG8336, ESTA COM DEFEITO NA SUA PARTE ELETRICA E BOMBA DO COMBUSTIVEL.	870,00
11/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/4709;		870,00
14/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2768/2025 GIOVANI SFREDDO - 523			845,73
14/03/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2768/2025			24,27
TOTAL		870,00	870,00	870,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	14/03/2025	24,27		Lançada
TOTAL		24,27