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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK

Dados do Empenho
Número do empenho: 2769 Data de lançamento: 06/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 21 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SOLDA MIG 120,00 120,00
1.00 MAO DE OBRA PRESTACAO DE SERVICO 450,00 450,00
1.00 SERVICO DE BICO DE CORTE 50,00 50,00
1.00 SERVICO FEIXE DE MOLA 200,00 200,00
1.00 SERVICO ARQUEAMENTO/ORGANIZACAO DE MOLAS 160,00 160,00
2.00 SERVIÇO DE MOLAS 1 2 3 4 5 6 7 8 258,00 516,00
1.00 SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS 97,00 97,00
1.00 MAO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPAROS NO VEICULO CAMINHÃO VOLVO, PLACA JCL8B40 QUE ESTA COM DEFEITO NA SUA TRAÇÃO. 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2025 SERVIÇO DE SOLDA MIG MAO DE OBRA PRESTACAO DE SERVICO SERVICO DE BICO DE CORTE SERVICO FEIXE DE MOLA SERVICO ARQUEAMENTO/ORGANIZACAO DE MOLAS SERVIÇO DE MOLAS 1 2 3 4 5 6 7 8 SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS MAO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPAROS NO VEICULO CAMINHÃO VOLVO, PLACA JCL8B40 QUE ESTA COM DEFEITO NA SUA TRAÇÃO. 1.683,00
11/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1405; 1.683,00
14/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2769/2025 EVERTON FRANCISCO MENCHIK - 16475 1.649,34
14/03/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2769/2025 33,66
TOTAL 1.683,00 1.683,00 1.683,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 14/03/2025 33,66 Lançada
TOTAL   33,66