| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK |
| Número do empenho: | 2769 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 21 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA MIG | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | MAO DE OBRA PRESTACAO DE SERVICO | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | SERVICO DE BICO DE CORTE | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | SERVICO FEIXE DE MOLA | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | SERVICO ARQUEAMENTO/ORGANIZACAO DE MOLAS | 160,00 | 160,00 |
| 2.00 | SERVIÇO DE MOLAS 1 2 3 4 5 6 7 8 | 258,00 | 516,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS | 97,00 | 97,00 |
| 1.00 | MAO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPAROS NO VEICULO CAMINHÃO VOLVO, PLACA JCL8B40 QUE ESTA COM DEFEITO NA SUA TRAÇÃO. | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | SERVIÇO DE SOLDA MIG MAO DE OBRA PRESTACAO DE SERVICO SERVICO DE BICO DE CORTE SERVICO FEIXE DE MOLA SERVICO ARQUEAMENTO/ORGANIZACAO DE MOLAS SERVIÇO DE MOLAS 1 2 3 4 5 6 7 8 SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS MAO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPAROS NO VEICULO CAMINHÃO VOLVO, PLACA JCL8B40 QUE ESTA COM DEFEITO NA SUA TRAÇÃO. | 1.683,00 | ||
| 11/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1405; | 1.683,00 | ||
| 14/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2769/2025 EVERTON FRANCISCO MENCHIK - 16475 | 1.649,34 | ||
| 14/03/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2769/2025 | 33,66 | ||
| TOTAL | 1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 14/03/2025 | 33,66 | Lançada | |
| TOTAL | 33,66 |
