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Exercício: 2025
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2773	Data de lançamento:	06/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	21 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇO DE TORNO - PINO	60,00	120,00
2.00	SERVIÇO DE TORNO - BUCHA	50,00	100,00
8.00	SERVIÇO CHAPA COM FURAÇÃO PARA SUPORTE	31,25	250,00
2.00	SERVIÇO DE TORNO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO NO VEICULO CAMINHÃO PACK, PLACA IVM9453, SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA	60,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2025	SERVIÇO DE TORNO - PINO SERVIÇO DE TORNO - BUCHA SERVIÇO CHAPA COM FURAÇÃO PARA SUPORTE SERVIÇO DE TORNO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO NO VEICULO CAMINHÃO PACK, PLACA IVM9453, SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA	590,00
07/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1088;		590,00
14/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2773/2025 LEONARDO FLORES CARVALHO - 11885			567,99
14/03/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2773/2025			22,01
TOTAL		590,00	590,00	590,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	14/03/2025	22,01		Lançada
TOTAL		22,01