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Exercício: 2025
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2774	Data de lançamento:	06/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	21 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE SOLDA - ARGOLA CONCHA	120,00	120,00
1.00	SERVIÇO DE SOLDA - ALUMINIO/AJUSTES	250,00	250,00
1.00	SERVIÇO DE SOLDA (FILTRO PH-346)	20,00	20,00
1.00	SERVIÇO DE CORTE E SOLDA - CANO PLAINA FLANGE	80,00	80,00
1.00	SERVIÇO DE TORNO - FLANGE Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO NO VEICULO , RETRO XCMG, SEM PLACA, SERVIÇO DE SOLDA E CORTE	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2025	SERVIÇO DE SOLDA - ARGOLA CONCHA SERVIÇO DE SOLDA - ALUMINIO/AJUSTES SERVIÇO DE SOLDA (FILTRO PH-346) SERVIÇO DE CORTE E SOLDA - CANO PLAINA FLANGE SERVIÇO DE TORNO - FLANGE Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO NO VEICULO , RETRO XCMG, SEM PLACA, SERVIÇO DE SOLDA E CORTE	570,00
07/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1089;		570,00
14/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2774/2025 LEONARDO FLORES CARVALHO - 11885			548,74
14/03/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2774/2025			21,26
TOTAL		570,00	570,00	570,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	14/03/2025	21,26		Lançada
TOTAL		21,26