| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 278 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025 | 778,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025 | 778,34 | ||
| 15/01/2025 | FOLHA DE FÉRIAS MÊS DE JANEIRO | 778,34 | ||
| 16/01/2025 | Pagamento de Empenho 278/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 778,34 | ||
| TOTAL | 778,34 | 778,34 | 778,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
