| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALEX VANDIR R ATARAO |
| Número do empenho: | 2794 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90036 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: AQUSIÇÃO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 106,00 | 318,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: AQUSIÇÃO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 318,00 | ||
| 19/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/01131; | 106,00 | ||
| 21/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2794/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 106,00 | ||
| 31/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1143; | 106,00 | ||
| 07/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2794/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 106,00 | ||
| TOTAL | 318,00 | 212,00 | 212,00 | |
| SALDO A PAGAR | 106,00 | |||
