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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEX VANDIR R ATARAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2794 Data de lançamento: 06/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90036 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: AQUSIÇÃO PARA SECRETARIA DE SAUDE. 106,00 318,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2025 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: AQUSIÇÃO PARA SECRETARIA DE SAUDE. 318,00
19/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/01131; 106,00
21/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2794/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 106,00
31/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1143; 106,00
TOTAL 318,00 212,00 106,00
SALDO A PAGAR 212,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.