| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA SS LTDA |
| Número do empenho: | 2797 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTA EMPENHO 2152/2025 | 35,04 | 35,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | COMPLEMENTA EMPENHO 2152/2025 | 35,04 | ||
| 07/03/2025 | Conforme Boleto Nº 72553; | 35,04 | ||
| 07/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2797/2025 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA SS LTDA - 7713 | 35,04 | ||
| TOTAL | 35,04 | 35,04 | 35,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
