Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA SS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2797 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CURSOS E TREINAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTA EMPENHO 2152/2025 |
35,04 |
35,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
COMPLEMENTA EMPENHO 2152/2025 |
35,04 |
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| 07/03/2025 |
Conforme Boleto Nº 72553; |
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35,04 |
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| 07/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2797/2025
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA SS LTDA - 7713 |
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35,04 |
| TOTAL |
35,04 |
35,04 |
35,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
