Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA SS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2798 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CURSOS E TREINAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTA EMPENHO 2151/2025 |
70,08 |
70,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
COMPLEMENTA EMPENHO 2151/2025 |
70,08 |
|
|
| 07/03/2025 |
Conforme Boleto Nº 72584; |
|
70,08 |
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| 07/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2798/2025
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA SS LTDA - 7713 |
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70,08 |
| TOTAL |
70,08 |
70,08 |
70,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
