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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	280	Data de lançamento:	15/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025	0,00	1.111,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2025	FÉRIAS FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025	1.111,91
15/01/2025	FOLHA DE FÉRIAS MÊS DE JANEIRO		1.111,91
15/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA CRECHE FUNCIONÁRIOS CLT			11,12
15/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA CRECHE FUNCIONÁRIOS CLT			20,00
15/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA CRECHE FUNCIONÁRIOS CLT			204,05
15/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS ALIQ TOTAL, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA CRECHE FUNCIONÁRIOS CLT			415,86
16/01/2025	Pagamento de Empenho 280/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			460,88
TOTAL		1.111,91	1.111,91	1.111,91
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	15/01/2025	11,12		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	15/01/2025	20,00		Lançada
INSS-Conta contribuições	15/01/2025	204,05		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	15/01/2025	415,86		Lançada
TOTAL		651,03