Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:
Secretaria Municipal de Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.50
2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPARDE CURSO MODALIDADE E TRANSITO -ATUALIZAÇÃO DA LEGI8SLAÇÃO DE TRANSITO PROMOVIDO PELA FAMURS DIA 11 E 12.03.2025 SAIDA DIA 10 AS 11:30 E RETORNO 23:00 DIA 12.03.2025
395,92
989,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2025
2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPARDE CURSO MODALIDADE E TRANSITO -ATUALIZAÇÃO DA LEGI8SLAÇÃO DE TRANSITO PROMOVIDO PELA FAMURS DIA 11 E 12.03.2025 SAIDA DIA 10 AS 11:30 E RETORNO 23:00 DIA 12.03.2025
989,80
07/03/2025
2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPARDE CURSO MODALIDADE E TRANSITO -ATUALIZAÇÃO DA LEGI8SLAÇÃO DE TRANSITO PROMOVIDO PELA FAMURS DIA 11 E 12.03.2025 SAIDA DIA 10 AS 11:30 E RETORNO 23:00 DIA 12.03.2025
989,80
10/03/2025
Pagamento de Empenho 2804/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
989,80
TOTAL
989,80
989,80
989,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
