| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
| Número do empenho: | 2805 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO DIAS 11 E 12.03.2025 NO IGAM , NO VEIC JBZ 7H49 COM SAIDA DIA 10.03.2025 AS 11:30 RETORNO DIA 12 AS 23:00 HS | 395,92 | 989,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO DIAS 11 E 12.03.2025 NO IGAM , NO VEIC JBZ 7H49 COM SAIDA DIA 10.03.2025 AS 11:30 RETORNO DIA 12 AS 23:00 HS | 989,80 | ||
| 07/03/2025 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO DIAS 11 E 12.03.2025 NO IGAM , NO VEIC JBZ 7H49 COM SAIDA DIA 10.03.2025 AS 11:30 RETORNO DIA 12 AS 23:00 HS | 989,80 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Empenho 2805/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 989,80 | ||
| TOTAL | 989,80 | 989,80 | 989,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
