| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
| Número do empenho: | 2806 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO ANTONIO JAIRO DISSETE BISSACO - CONSU | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO P/DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO NO VEIC. BBZ 7H49 DIAS 10 A 12.03.2025 | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | ADIANTAMENTO P/DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO NO VEIC. BBZ 7H49 DIAS 10 A 12.03.2025 | 400,00 | ||
| 07/03/2025 | ADIANTAMENTO P/DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO NO VEIC. BBZ 7H49 DIAS 10 A 12.03.2025 | 400,00 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Empenho 2806/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 400,00 | ||
| 03/04/2025 | dev emp 2806 de antonio jairo | -100,42 | ||
| 03/04/2025 | dev emp 2806 de antonio jairo | -100,42 | ||
| 03/04/2025 | dev emp 2806 de antonio jairo | -100,42 | ||
| TOTAL | 299,58 | 299,58 | 299,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
