Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2806 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO ANTONIO JAIRO DISSETE BISSACO - CONSU |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADIANTAMENTO P/DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO NO VEIC. BBZ 7H49 DIAS 10 A 12.03.2025 |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2025 |
ADIANTAMENTO P/DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO NO VEIC. BBZ 7H49 DIAS 10 A 12.03.2025 |
400,00 |
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07/03/2025 |
ADIANTAMENTO P/DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO NO VEIC. BBZ 7H49 DIAS 10 A 12.03.2025
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400,00 |
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10/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2806/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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400,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.