Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2806 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO ANTONIO JAIRO DISSETE BISSACO - CONSU |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADIANTAMENTO P/DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO NO VEIC. BBZ 7H49 DIAS 10 A 12.03.2025 |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
ADIANTAMENTO P/DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO NO VEIC. BBZ 7H49 DIAS 10 A 12.03.2025 |
400,00 |
|
|
| 07/03/2025 |
ADIANTAMENTO P/DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO NO VEIC. BBZ 7H49 DIAS 10 A 12.03.2025
|
|
400,00 |
|
| 10/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2806/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
400,00 |
| 03/04/2025 |
dev emp 2806 de antonio jairo |
|
|
-100,42 |
| 03/04/2025 |
dev emp 2806 de antonio jairo |
|
-100,42 |
|
| 03/04/2025 |
dev emp 2806 de antonio jairo |
-100,42 |
|
|
| TOTAL |
299,58 |
299,58 |
299,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
