| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLARISSE CAVALHEIRO DUTRA |
| Número do empenho: | 2810 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CTAS ANUAIS DO TCE DE PREFEITOS E CTAS ORDINÁRIAS P/PRES. DA CAMARA DE ENTIDADES DA ADM . INDIRETAS NO IGAM NOS DIAS 11 E 12.03.2025 SAIDA DIA 10 AS 11:30 RETORNO 23:00 HS | 395,92 | 989,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CTAS ANUAIS DO TCE DE PREFEITOS E CTAS ORDINÁRIAS P/PRES. DA CAMARA DE ENTIDADES DA ADM . INDIRETAS NO IGAM NOS DIAS 11 E 12.03.2025 SAIDA DIA 10 AS 11:30 RETORNO 23:00 HS | 989,80 | ||
| 07/03/2025 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CTAS ANUAIS DO TCE DE PREFEITOS E CTAS ORDINÁRIAS P/PRES. DA CAMARA DE ENTIDADES DA ADM . INDIRETAS NO IGAM NOS DIAS 11 E 12.03.2025 SAIDA DIA 10 AS 11:30 RETORNO 23:00 HS | 989,80 | ||
| 10/03/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2810/2025 CLARISSE CAVALHEIRO DUTRA - 6293 | 989,80 | ||
| TOTAL | 989,80 | 989,80 | 989,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
