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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLARISSE CAVALHEIRO DUTRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2810 Data de lançamento: 07/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CTAS ANUAIS DO TCE DE PREFEITOS E CTAS ORDINÁRIAS P/PRES. DA CAMARA DE ENTIDADES DA ADM . INDIRETAS NO IGAM NOS DIAS 11 E 12.03.2025 SAIDA DIA 10 AS 11:30 RETORNO 23:00 HS 395,92 989,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2025 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CTAS ANUAIS DO TCE DE PREFEITOS E CTAS ORDINÁRIAS P/PRES. DA CAMARA DE ENTIDADES DA ADM . INDIRETAS NO IGAM NOS DIAS 11 E 12.03.2025 SAIDA DIA 10 AS 11:30 RETORNO 23:00 HS 989,80
07/03/2025 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CTAS ANUAIS DO TCE DE PREFEITOS E CTAS ORDINÁRIAS P/PRES. DA CAMARA DE ENTIDADES DA ADM . INDIRETAS NO IGAM NOS DIAS 11 E 12.03.2025 SAIDA DIA 10 AS 11:30 RETORNO 23:00 HS 989,80
10/03/2025 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2810/2025 CLARISSE CAVALHEIRO DUTRA - 6293 989,80
TOTAL 989,80 989,80 989,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.