Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção do Sistema Único de Assistência Social - SUAS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.50
2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS :COFINANCIAMENTO ,RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CTAS NA FAMURS DIAS 11 E 12.03.2025 SAIDA DIA 10 AS 11:30 RETORNO DIA 12 AS 23:00 HS
395,92
989,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2025
2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS :COFINANCIAMENTO ,RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CTAS NA FAMURS DIAS 11 E 12.03.2025 SAIDA DIA 10 AS 11:30 RETORNO DIA 12 AS 23:00 HS
989,80
10/03/2025
2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS :COFINANCIAMENTO ,RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CTAS NA FAMURS DIAS 11 E 12.03.2025 SAIDA DIA 10 AS 11:30 RETORNO DIA 12 AS 23:00 HS
989,80
11/03/2025
Pagamento de Empenho 2811/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
989,80
TOTAL
989,80
989,80
989,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
