| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSMARI MOSSI BISSACO |
| Número do empenho: | 2812 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Sistema Único de Assistência Social - SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS : COFINANCIAMENTO ,RECURSOS E PREESTAÇÃO DE CTAS NA FAMURS DIAS 11 A 12.03.2025 SAIDA DIA 10 AS 11:30 RETORNO 12 AS 23:00 HS | 395,92 | 890,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS : COFINANCIAMENTO ,RECURSOS E PREESTAÇÃO DE CTAS NA FAMURS DIAS 11 A 12.03.2025 SAIDA DIA 10 AS 11:30 RETORNO 12 AS 23:00 HS | 890,82 | ||
| 07/03/2025 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS : COFINANCIAMENTO ,RECURSOS E PREESTAÇÃO DE CTAS NA FAMURS DIAS 11 A 12.03.2025 SAIDA DIA 10 AS 11:30 RETORNO 12 AS 23:00 HS | 890,82 | ||
| 11/03/2025 | Pagamento de Empenho 2812/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 890,82 | ||
| TOTAL | 890,82 | 890,82 | 890,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
