Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2813 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Sistema Único de Assistência Social - SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CURSOS E TREINAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
INSCRIÇÃO NO CURSO PRESENCIAL
Finalidade: INSCRIÇÕES DE CURSO DE CAPACITAÇÃO FINANCEIRA DO SUAS RECURSO 3050 |
586,00 |
1.172,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
INSCRIÇÃO NO CURSO PRESENCIAL
Finalidade: INSCRIÇÕES DE CURSO DE CAPACITAÇÃO FINANCEIRA DO SUAS RECURSO 3050 |
1.172,00 |
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| 07/03/2025 |
INSCRIÇÃO NO CURSO PRESENCIAL
Finalidade: INSCRIÇÕES DE CURSO DE CAPACITAÇÃO FINANCEIRA DO SUAS RECURSO 3050
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1.172,00 |
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| 10/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2813/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.172,00 |
| TOTAL |
1.172,00 |
1.172,00 |
1.172,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
