Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
FÉRIAS FERIAS MARÇO 2025 |
2.683,51 |
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| 07/03/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento de férias do mes de março de 2025 |
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2.683,51 |
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| 07/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE - ESTATUTÁRIOS |
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20,00 |
| 07/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE - ESTATUTÁRIOS |
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70,54 |
| 07/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE - ESTATUTÁRIOS |
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75,14 |
| 07/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE - ESTATUTÁRIOS |
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300,55 |
| 10/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2835/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.217,28 |
| TOTAL |
2.683,51 |
2.683,51 |
2.683,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
