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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2840 Data de lançamento: 07/03/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE FÉRIAS FUNDEB FERIAS MARÇO 2025 0,00 7.817,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2025 FOLHA DE FÉRIAS FUNDEB FERIAS MARÇO 2025 7.817,49
07/03/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento de férias do mes de março de 2025 7.817,49
07/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PROFESSORES ENS FUND LICENÇAS (FUNDEB 70%) 20,00
07/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PROFESSORES ENS FUND LICENÇAS (FUNDEB 70%) 46,90
07/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PROFESSORES ENS FUND LICENÇAS (FUNDEB 70%) 240,77
07/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PROFESSORES ENS FUND LICENÇAS (FUNDEB 70%) 481,55
07/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PROFESSORES ENS FUND LICENÇAS (FUNDEB 70%) 1.891,62
10/03/2025 Pagamento de Empenho 2840/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.136,65
TOTAL 7.817,49 7.817,49 7.817,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Adiantamento Vale Alimentação 07/03/2025 20,00 Lançada
Mensalidade do sindicato 07/03/2025 46,90 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 07/03/2025 240,77 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 07/03/2025 481,55 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 07/03/2025 1.891,62 Lançada
TOTAL   2.680,84