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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2847	Data de lançamento:	07/03/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FERIAS MARÇO 2025	0,00	7.970,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2025	FÉRIAS FERIAS MARÇO 2025	7.970,92
07/03/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento de férias do mes de março de 2025		7.970,92
07/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			16,11
07/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			20,00
07/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			42,95
07/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			60,00
07/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			322,73
07/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			430,13
07/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			432,33
07/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			538,91
07/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			609,56
07/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			731,28
07/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			1.149,26
10/03/2025	Pagamento de Empenho 2847/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.617,66
TOTAL		7.970,92	7.970,92	7.970,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	07/03/2025	16,11		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	07/03/2025	20,00		Lançada
Mensalidade do sindicato	07/03/2025	42,95		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	07/03/2025	60,00		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	07/03/2025	322,73		Lançada
Banco SICREDI	07/03/2025	430,13		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	07/03/2025	432,33		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	07/03/2025	538,91		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	07/03/2025	609,56		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	07/03/2025	731,28		Lançada
Banco SICREDI	07/03/2025	1.149,26		Lançada
TOTAL		4.353,26