Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IPE SAÚDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2849 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
IPERGS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AUXÍLIO SAÚDE FERIAS MARÇO 2025 |
0,00 |
466,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
AUXÍLIO SAÚDE FERIAS MARÇO 2025 |
466,16 |
|
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| 07/03/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento de férias do mes de março de 2025 |
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466,16 |
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| TOTAL |
466,16 |
466,16 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
466,16 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
