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Última atualização realizada em 10/12/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2855 Data de lançamento: 07/03/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS FERIAS MARÇO 2025 0,00 1.611,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2025 FÉRIAS FERIAS MARÇO 2025 1.611,49
07/03/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento de férias do mes de março de 2025 1.611,49
07/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 16,11
07/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 20,00
07/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 45,93
07/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 52,64
07/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 131,99
07/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 146,21
07/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 229,64
07/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 263,21
10/03/2025 Pagamento de Empenho 2855/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 705,76
TOTAL 1.611,49 1.611,49 1.611,49
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Mensalidade do sindicato 07/03/2025 16,11 Lançada
Adiantamento Vale Alimentação 07/03/2025 20,00 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 07/03/2025 45,93 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 07/03/2025 52,64 Lançada
CX Econ Federal Conta consignação 07/03/2025 131,99 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 07/03/2025 146,21 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 07/03/2025 229,64 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 07/03/2025 263,21 Lançada
TOTAL   905,73    

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