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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2855	Data de lançamento:	07/03/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FERIAS MARÇO 2025	0,00	1.611,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2025	FÉRIAS FERIAS MARÇO 2025	1.611,49
07/03/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento de férias do mes de março de 2025		1.611,49
07/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			16,11
07/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			20,00
07/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			45,93
07/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			52,64
07/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			131,99
07/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			146,21
07/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			229,64
07/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			263,21
10/03/2025	Pagamento de Empenho 2855/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			705,76
TOTAL		1.611,49	1.611,49	1.611,49
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	07/03/2025	16,11		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	07/03/2025	20,00		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	07/03/2025	45,93		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	07/03/2025	52,64		Lançada
CX Econ Federal Conta consignação	07/03/2025	131,99		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	07/03/2025	146,21		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	07/03/2025	229,64		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	07/03/2025	263,21		Lançada
TOTAL		905,73