| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF MATRIZ |
| Número do empenho: | 286 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS FÉRIAS FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025 | 0,00 | 4.013,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | FGTS FÉRIAS FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025 | 4.013,67 | ||
| 15/01/2025 | FOLHA DE FÉRIAS MÊS DE JANEIRO | 4.013,67 | ||
| 20/02/2025 | Pagamento de Empenho 286/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.013,67 | ||
| TOTAL | 4.013,67 | 4.013,67 | 4.013,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
