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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2861	Data de lançamento:	07/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	JOGO DE VELAS	110,00	110,00
1.00	kit cabos de vela	120,00	120,00
1.00	CORREIA COMANDO	250,00	250,00
1.00	ENGRENAGEM VIRABREQUIM	80,00	80,00
1.00	CORREIA DE ACESSÓRIO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O VEICULO GM SELTA PLACA:IWU8336	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2025	JOGO DE VELAS kit cabos de vela CORREIA COMANDO ENGRENAGEM VIRABREQUIM CORREIA DE ACESSÓRIO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O VEICULO GM SELTA PLACA:IWU8336	640,00
11/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/102428;		640,00
14/03/2025	Pagamento de Empenho 2861/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			640,00
TOTAL		640,00	640,00	640,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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