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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2862	Data de lançamento:	07/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MAO DE OBRA TGROCA CABOS E VELAS	140,00	140,00
1.00	MAO DE OBRA TROCA CORREIA COMANDO,CORREIA ACESSORIO E ENGRENAGEM Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O VEICULO GM SELTA PLACA:IWU8336	280,00	280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2025	MAO DE OBRA TGROCA CABOS E VELAS MAO DE OBRA TROCA CORREIA COMANDO,CORREIA ACESSORIO E ENGRENAGEM Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O VEICULO GM SELTA PLACA:IWU8336	420,00
11/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/825;		420,00
17/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2862/2025 CLOVIS MENEZES DEPRA - 7540			399,00
17/03/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2862/2025			21,00
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	17/03/2025	21,00		Lançada
TOTAL		21,00

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