Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALCIONE PEDROSO RUMPEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2877 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades de Vigilância em Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
2/4 DE DIARIA PARA VIAGENS A STA MARIA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROGRAMA VIGIAGUA NOS DIAS 11 E 12.03.2025 DAS 06:30 AS 18:30 MIN |
30,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
2/4 DE DIARIA PARA VIAGENS A STA MARIA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROGRAMA VIGIAGUA NOS DIAS 11 E 12.03.2025 DAS 06:30 AS 18:30 MIN |
60,00 |
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| 20/03/2025 |
estorno faltade nota fiscal |
-60,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
