| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALCIONE PEDROSO RUMPEL |
| Número do empenho: | 2877 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades de Vigilância em Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 2/4 DE DIARIA PARA VIAGENS A STA MARIA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROGRAMA VIGIAGUA NOS DIAS 11 E 12.03.2025 DAS 06:30 AS 18:30 MIN | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | 2/4 DE DIARIA PARA VIAGENS A STA MARIA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROGRAMA VIGIAGUA NOS DIAS 11 E 12.03.2025 DAS 06:30 AS 18:30 MIN | 60,00 | ||
| 20/03/2025 | estorno faltade nota fiscal | -60,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
