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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	289	Data de lançamento:	15/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade:	Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025	0,00	1.921,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2025	FÉRIAS FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025	1.921,02
15/01/2025	FOLHA DE FÉRIAS MÊS DE JANEIRO		1.921,02
15/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA INDUSTRIA,COMÉRCIO,TURISMO,CULTURA DESP, Centro de Custo: SECRETARIA DE TURISMO C.C.			19,21
15/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA INDUSTRIA,COMÉRCIO,TURISMO,CULTURA DESP, Centro de Custo: SECRETARIA DE TURISMO C.C.			57,63
15/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA INDUSTRIA,COMÉRCIO,TURISMO,CULTURA DESP, Centro de Custo: SECRETARIA DE TURISMO C.C.			138,59
16/01/2025	Pagamento de Empenho 289/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.705,59
TOTAL		1.921,02	1.921,02	1.921,02
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	15/01/2025	19,21		Lançada
INSS-Conta contribuições	15/01/2025	57,63		Lançada
INSS-Conta contribuições	15/01/2025	138,59		Lançada
TOTAL		215,43