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Última atualização realizada em 12/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2891	Data de lançamento:	10/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SECRETÁRIA E COORDENADORA ADM. DA SAÚDE P/OFICINA DE ACOLHIMENTO 2025 COSEMS NO VEIC. JCY 6B49 DIAS 12 E 13.03.2025 SAIDA 01;30 RETORNO AS 23:00 HS	395,92	593,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2025	1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SECRETÁRIA E COORDENADORA ADM. DA SAÚDE P/OFICINA DE ACOLHIMENTO 2025 COSEMS NO VEIC. JCY 6B49 DIAS 12 E 13.03.2025 SAIDA 01;30 RETORNO AS 23:00 HS	593,88
10/03/2025	1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SECRETÁRIA E COORDENADORA ADM. DA SAÚDE P/OFICINA DE ACOLHIMENTO 2025 COSEMS NO VEIC. JCY 6B49 DIAS 12 E 13.03.2025 SAIDA 01;30 RETORNO AS 23:00 HS		593,88
11/03/2025	Pagamento de Empenho 2891/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			593,88
TOTAL		593,88	593,88	593,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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