Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 12/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2892	Data de lançamento:	10/03/2025
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTO GEISON DANIEL DE ALMEIDA - CONSUMO
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SEC. E SERV. DA SAÚDE PARA OFICINA DE ACOLHIMENTO COSEMS , NO VEIC. JCY 6B49 DIAS 12 E 13.03.2025	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2025	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SEC. E SERV. DA SAÚDE PARA OFICINA DE ACOLHIMENTO COSEMS , NO VEIC. JCY 6B49 DIAS 12 E 13.03.2025	200,00
10/03/2025	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SEC. E SERV. DA SAÚDE PARA OFICINA DE ACOLHIMENTO COSEMS , NO VEIC. JCY 6B49 DIAS 12 E 13.03.2025		200,00
11/03/2025	Pagamento de Empenho 2892/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®