Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GABRIELLA DA SILVA ZUQUETTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2894 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NA OFICINA DE ACOLHIMENTO COSEMS 2025 DIA 12 E 13.03.2025 SAIDA AS 01:30 E RETORNO 23:00 HS |
395,92 |
593,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NA OFICINA DE ACOLHIMENTO COSEMS 2025 DIA 12 E 13.03.2025 SAIDA AS 01:30 E RETORNO 23:00 HS |
593,88 |
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| 10/03/2025 |
1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NA OFICINA DE ACOLHIMENTO COSEMS 2025 DIA 12 E 13.03.2025 SAIDA AS 01:30 E RETORNO 23:00 HS
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593,88 |
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| 11/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2894/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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593,88 |
| TOTAL |
593,88 |
593,88 |
593,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
