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Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	2895	Data de lançamento:	10/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NÃO ME TOQUE PARTICIPARDE EVENTO DA FAMURS QUE ACONTECERÁ JUNTO A EXPO DIRETO/COAGRIJAL NOS DIAS 12,13 E 14.03.2025 SAIDA DIA 12 AS 04:30 RETORNO DIA 14 AS 22:00 HS	395,92	989,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2025	2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NÃO ME TOQUE PARTICIPARDE EVENTO DA FAMURS QUE ACONTECERÁ JUNTO A EXPO DIRETO/COAGRIJAL NOS DIAS 12,13 E 14.03.2025 SAIDA DIA 12 AS 04:30 RETORNO DIA 14 AS 22:00 HS	989,80
10/03/2025	2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NÃO ME TOQUE PARTICIPARDE EVENTO DA FAMURS QUE ACONTECERÁ JUNTO A EXPO DIRETO/COAGRIJAL NOS DIAS 12,13 E 14.03.2025 SAIDA DIA 12 AS 04:30 RETORNO DIA 14 AS 22:00 HS		989,80
11/03/2025	Pagamento de Empenho 2895/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			989,80
TOTAL		989,80	989,80	989,80
SALDO A PAGAR				0,00