Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2896	Data de lançamento:	10/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NÃO ME TOQUE LEVAR O PREFEITO P/CUMPRIR AGENDA DA FAMURS NO EVENTO DA EXPO DIRETO/COAGRIJAL DIAS 12,13,14. 03.2025 NO VEIC. JBG 9E56 SAIDA AS 04:30 DIA 12 RETORNO 22:00 DO DIA 14.03.2025	395,92	989,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2025	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NÃO ME TOQUE LEVAR O PREFEITO P/CUMPRIR AGENDA DA FAMURS NO EVENTO DA EXPO DIRETO/COAGRIJAL DIAS 12,13,14. 03.2025 NO VEIC. JBG 9E56 SAIDA AS 04:30 DIA 12 RETORNO 22:00 DO DIA 14.03.2025	989,80
10/03/2025	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NÃO ME TOQUE LEVAR O PREFEITO P/CUMPRIR AGENDA DA FAMURS NO EVENTO DA EXPO DIRETO/COAGRIJAL DIAS 12,13,14. 03.2025 NO VEIC. JBG 9E56 SAIDA AS 04:30 DIA 12 RETORNO 22:00 DO DIA 14.03.2025		989,80
11/03/2025	Pagamento de Empenho 2896/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			989,80
TOTAL		989,80	989,80	989,80
SALDO A PAGAR				0,00