Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA
Unidade:
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.50
2,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A A NÃO ME TOQUE PARTICIPAR DO EVENTO DA FAMURS QUE ACONTECERÁ JUNTO A EXPODIRETO -COGRIJAL NOS DIAS 12.13.14.03.2025 SAIDA AS 04:30 DIA 12 E RETORNO 22:00 DIA 14.
395,92
989,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2025
2,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A A NÃO ME TOQUE PARTICIPAR DO EVENTO DA FAMURS QUE ACONTECERÁ JUNTO A EXPODIRETO -COGRIJAL NOS DIAS 12.13.14.03.2025 SAIDA AS 04:30 DIA 12 E RETORNO 22:00 DIA 14.
989,80
10/03/2025
2,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A A NÃO ME TOQUE PARTICIPAR DO EVENTO DA FAMURS QUE ACONTECERÁ JUNTO A EXPODIRETO -COGRIJAL NOS DIAS 12.13.14.03.2025 SAIDA AS 04:30 DIA 12 E RETORNO 22:00 DIA 14.
989,80
11/03/2025
Pagamento de Empenho 2899/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
989,80
TOTAL
989,80
989,80
989,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
