Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - PIES
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
2/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO/STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO GHS,HUSM.HCAA,CS NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 06.01.2025 DAS 05:30 AS 18:30 MIN.
30,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/01/2025
2/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO/STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO GHS,HUSM.HCAA,CS NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 06.01.2025 DAS 05:30 AS 18:30 MIN.
60,00
07/01/2025
2/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO/STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO GHS,HUSM.HCAA,CS NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 06.01.2025 DAS 05:30 AS 18:30 MIN.
60,00
22/01/2025
Pagamento de Empenho 29/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
