Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GIOVANE DA ROSA CARPES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2923 |
Data de lançamento: |
11/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. IYO 4710 DIA 10.03.2025 |
26,50 |
26,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2025 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. IYO 4710 DIA 10.03.2025 |
26,50 |
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| 12/03/2025 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. IYO 4710 DIA 10.03.2025
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26,50 |
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| 14/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2923/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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26,50 |
| TOTAL |
26,50 |
26,50 |
26,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
