| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 2932 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 28 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | REFORMA DE BANCO DE ÔNIBUS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS ESTOFADOS DE BANCOS DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 260,00 | 9.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | REFORMA DE BANCO DE ÔNIBUS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS ESTOFADOS DE BANCOS DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 9.100,00 | ||
| 12/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/22; | 9.100,00 | ||
| 13/03/2025 | Pagamento de Empenho 2932/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9.100,00 | ||
| TOTAL | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
