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Exercício: 2025
Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2969	Data de lançamento:	12/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos do Gabinete
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	16 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VEDADOR BUJAO DRN CA	28,67	28,67
1.00	FILTRO DE OLEO	102,60	102,60
1.00	Filtro de ar do motor do motor cruze 17/	237,92	237,92
1.00	HIGIENIZADOR DE AR	168,00	168,00
1.00	KIT LUBRIFICAÇÃO	84,00	84,00
1.00	LIMPA MOTOR INTERNO	87,17	87,17
8.00	PRODUTO LIMPEZA	1,80	14,40
1.00	FILTRO AR CONDICIONADO	65,00	65,00
1.00	DESENGRAXANTE Finalidade: Conserto e manutenção do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito	54,55	54,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2025	VEDADOR BUJAO DRN CA FILTRO DE OLEO Filtro de ar do motor do motor cruze 17/ HIGIENIZADOR DE AR KIT LUBRIFICAÇÃO LIMPA MOTOR INTERNO PRODUTO LIMPEZA FILTRO AR CONDICIONADO DESENGRAXANTE Finalidade: Conserto e manutenção do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito	842,31
TOTAL		842,31	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				842,31