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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2971 Data de lançamento: 12/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90046 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Botijão térmico, litragem mínima de 9 litros e máxima de 12, com tripé retrátil, bocal largo, alça embutida, para conservar líquidos quentes e frios. Composição: PEAD com isolamento em Poliuretano. Referência Invicta ou similar Finalidade: AQUISIÇÃO PARA EVENTOS EXTERNOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. 120,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2025 Botijão térmico, litragem mínima de 9 litros e máxima de 12, com tripé retrátil, bocal largo, alça embutida, para conservar líquidos quentes e frios. Composição: PEAD com isolamento em Poliuretano. Referência Invicta ou similar Finalidade: AQUISIÇÃO PARA EVENTOS EXTERNOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. 240,00
27/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 000/45308; 240,00
02/04/2025 Pagamento de Empenho 2971/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.