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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU

Dados do Empenho

Número do empenho:	2973	Data de lançamento:	12/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	EMULAÇÃO DE TERMINAIS	113,18	792,26
7.00	ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE CONECTIVIDADE Finalidade: Para pgto mensal de serviços de adm de rede e conectividade e emulação de terminais, para envio de materiais de publicações legais do Diário Oficial do Estado/RS - periodo janeiro à julho de 2025	18,70	130,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2025	EMULAÇÃO DE TERMINAIS ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE CONECTIVIDADE Finalidade: Para pgto mensal de serviços de adm de rede e conectividade e emulação de terminais, para envio de materiais de publicações legais do Diário Oficial do Estado/RS - periodo janeiro à julho de 2025	923,16
TOTAL		923,16	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				923,16

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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